Налоговый консалтинг в ОАЭ и Дубае помогает компаниям выстроить эффективную структуру и корректно применять корпоративный налог, НДС, льготы свободных экономических зон и нормы международных соглашений. Мы сопровождаем бизнес от выбора эмирата и формы регистрации до подачи отчётности в Федеральную налоговую службу ОАЭ. На практике налоги в ОАЭ и Дубае требуют индивидуальной настройки под структуру собственности и характер операций — типовые схемы редко работают одинаково для торговой компании, холдинга и группы со свободной зоной.
Налоговая система ОАЭ: кратко
Эмираты сохраняют один из самых конкурентных налоговых режимов в мире, особенно для бизнеса с международной активностью. Основные виды налогов и их ставки:
| Налог | Кратко |
|---|---|
| Корпоративный налог на прибыль | 0% на прибыль до AED 375 000; 9% на сумму превышения. Отдельные льготы для малого бизнеса и квалифицированных резидентов свободных зон |
| НДС | Стандартная ставка 5%; для отдельных операций – 0% либо освобождение |
| Налог на доходы физических лиц | Не предусмотрен |
| Налоги на наследование и личное благосостояние | Не предусмотрены |
| Акциз | Применяется к табаку, табачной продукции и отдельным видам напитков |
ОАЭ подписали обширную сеть соглашений об избежании двойного налогообложения, охватывающую около ста юрисдикций — от стран Европы и Великобритании до Китая, Сингапура, Гонконга и СНГ. Эмираты также участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией по стандарту CRS.
Применение льгот по налоговым соглашениям требует подтверждения статуса резидента: сертификат выдаёт Федеральная налоговая служба ОАЭ при выполнении требований к присутствию и деятельности компании или физического лица.
Что входит в налоговый консалтинг в ОАЭ
Поддержка охватывает основные направления, с которыми бизнес сталкивается в Эмиратах и в международной деятельности. Услугу можно получить разово — под конкретную задачу — или в виде долгосрочного сопровождения группы компаний. Налоговая часть на практике неотделима от бухгалтерского учёта в ОАЭ: именно на нём строится и расчёт корпоративного налога, и НДС-отчётность, и подтверждение льгот по свободным зонам.
- стратегическое налоговое планирование при выборе формы и места регистрации компании в ОАЭ;
- оценка применимости статуса Qualifying Free Zone Person и защита нулевой ставки;
- регистрация по корпоративному налогу и постановка на учёт по НДС в ОАЭ;
- подготовка и подача налоговой и НДС-отчётности;
- получение сертификата налогового резидентства для компании или физического лица;
- применение соглашений об избежании двойного налогообложения;
- структурирование холдингов, групп компаний и международных потоков;
- сопровождение проверок и взаимодействие с FTA.
| Направление | Что мы делаем |
|---|---|
| Корпоративный налог | Регистрация, расчёт базы, годовая отчётность, защита льгот |
| НДС | Постановка на учёт, текущая отчётность, восстановление и возвраты |
| Налоговое резидентство | Подготовка пакета документов, получение сертификата FTA |
| Свободные зоны | Анализ статуса Qualifying Free Zone Person, защита 0% ставки |
| Международные структуры | Применение СИДН, оценка экономического присутствия |
| Сопровождение проверок | Подготовка ответов и документов для налоговых органов |
Кому полезно налоговое сопровождение в ОАЭ
Налоговое сопровождение в ОАЭ востребовано у компаний, которые либо только выходят на рынок Эмиратов, либо уже работают в регионе и хотят защитить льготы. Помощь нужна:
- стартапам и предпринимателям, выбирающим эмират и форму регистрации;
- резидентам свободных экономических зон, претендующим на нулевую ставку;
- холдинговым структурам с активами и операциями в нескольких странах;
- компаниям с трансграничными выплатами дивидендов, процентов и роялти;
- международным группам, выстраивающим присутствие в регионе Ближнего Востока;
- собственникам бизнеса, планирующим личное налоговое резидентство в ОАЭ.
Особенно важна консультация при работе с юрисдикциями, требующими подтверждения деловой цели операций и реального присутствия в Эмиратах. Поверхностный подход к структуре здесь часто оборачивается потерей льгот и претензиями со стороны налоговых органов как в ОАЭ, так и за их пределами.
Как мы работаем
Сотрудничество строится по понятной схеме, которая позволяет согласовать решение до его реализации:
- Первичная консультация. Изучаем структуру, цели бизнеса и текущие риски.
- Анализ ситуации. Разбираем применимые режимы, льготы и обязательства.
- Рекомендации. Готовим письменное заключение с вариантами решений и их налоговыми последствиями.
- Реализация. Сопровождаем регистрацию, постановку на учёт, получение сертификатов.
- Текущее сопровождение. Ведём отчётность, отвечаем на запросы FTA, обновляем структуру при изменении законодательства.
Такой формат подходит и разовым задачам — например, получению сертификата налогового резидентства, — и долгосрочному сопровождению группы компаний.
Что получает клиент
Налоговый консалтинг в Дубае от нашей команды даёт бизнесу прозрачную картину налоговой нагрузки и понятный план действий. Клиент заранее знает применимые ставки, обязательства по отчётности и условия применения льгот. Решения формулируются с опорой на действующее законодательство Эмиратов и сложившуюся практику FTA, а не на общие шаблоны.
Мы работаем в связке с регистрацией компаний, бухгалтерским сопровождением и банковскими процедурами, поэтому налоговая стратегия не противоречит остальной операционной модели бизнеса. Это особенно ценно, когда нужно одновременно учесть требования свободных зон, банков-партнёров и налоговых органов нескольких стран.
